Är det svårt att räkna ut löner i 1C 8. Löneberäkning

Låt oss titta på de fullständiga steg-för-steg-instruktionerna för nybörjare - från att anställa till att beräkna och betala löner i 1C ZUP 8.3 (8.2).

Först och främst, innan löner betalas ut till anställda måste de föras in i databasen och alla personaldokument måste föras i överensstämmelse. I 1C Lön och personal 3.1 (3.0) lagras dessa dokument i menyn ”Personal”, punkt ”Mottagningar, förflyttningar, uppsägningar”.

Vid anställning eller överföring av en anställd måste programmet ange antagningsdatum, befattning, avdelning och lön.

Konfigurera användarrättigheter

För att upprätthålla dessa personaldokument och löner måste användaren inkluderas i lämpliga åtkomstgrupper. Denna inställning måste göras under ett konto med administratörsrättigheter.

I menyn "Administration" väljer du "Konfigurera användare och rättigheter."

I det här fallet inkluderades användaren "Revisor" i grupperna:

"Ledande personalofficerare"
"Senior revisorer."

Skatteavdrag

Låt oss överväga ett exempel på löneberäkning i 1C ZUP för en anställd med ett barn under 18 år. Detta skatteavdrag konfigureras i avsnittet "Inkomstskatt" på den anställdes kort.

Ange en ny avgift för standardavdraget och lägg till lämpligt skatteavdrag.

Beräkning och periodisering av löner och bidrag

Det är viktigt att komma ihåg att det första steget är att inkludera anställning, personalöverföringar och uppsägningar av anställda i programmet. Därefter fylls anställdas frånvaro (sjukskrivning, semester etc.) och övertid (övertid) i. Om det finns andra periodiseringar (ekonomisk hjälp, föräldraledighet etc.) behöver de också läggas till programmet i förväg.

Om denna sekvens bryts kommer programmet inte att kunna beräkna bidrag och skatter korrekt.

Nu kan du gå direkt till kalkylen och lönelistan. I avsnittet "Lön" väljer du posten "Lön och bidragsberäkning" eller en post med samma namn i undersektionen "Skapa". I det första fallet kommer du att se en lista över alla tidigare inlagda dokument.

Efter att du har skapat dokumentet är det första du behöver göra att fylla i periodiseringsmånad och indelning. Datumet är vanligtvis den sista dagen i periodiseringsmånaden. Vi kommer att beräkna 1C ZUP-dokumentet automatiskt genom att klicka på "Fyll"-knappen. Programmet kommer att välja ut alla anställda på den angivna avdelningen som behöver göra periodiseringar.

Periodiseringen är de som angavs i personaldokument (anställning, personalöverföring).

När du klickar på knappen "Visa beräkningsdetaljer" kommer ytterligare kolumner att visas, till exempel standardtid och hur mycket som faktiskt arbetats. Du kan också skapa ett lönebesked för en anställd från detta dokument.

Lönebeskedet visar alla avgifter och avdrag samt det tidigare införda skatteavdraget för barn.

Fliken ”Förmåner” visar alla ersättningar som betalas ut från Försäkringskassan (till exempel föräldraledighet upp till 1,5 år). Fliken "Avdrag" återspeglar alla avdrag för anställda, utom för personlig inkomstskatt (till exempel underhållsbidrag).

Flikarna "Personlig inkomstskatt" och "Inkomster" innehåller beräkningar för personlig inkomstskatt respektive upplupna avgifter. Om det finns avtal om betalning (till exempel GPC-avtal), kommer de att visas på fliken "Avtal" med all nödvändig information (om motsvarande inställning är aktiverad i programmet).

Uppgifterna i dokumentet "Löner och avgifter" kan justeras manuellt vid behov. I det här fallet kommer de att visas i fet stil.

Omräkning av lönehandlingar och avgifter

Som nämnts tidigare, innan du skapar ett dokument för beräkning av löner och avgifter, är det nödvändigt att ange programdata om alla periodiseringar och avdrag för anställda. Låt oss titta på ett exempel på att skapa ett sådant dokument senare.

I menyn "Lön" väljer du "Arbeta övertid". Denna funktion kommer att vara tillgänglig om sektionsinställningen "Lön" är aktiverad.

I det skapade dokumentet, ange en eller flera anställda och ange datum för övertidsarbete med antalet arbetade timmar.

Efter att ha lagt upp dokumentet ”Övertidsarbete” kommer en kommentar om behovet av omräkning att visas i den tidigare skapade löne- och avgiftsberäkningen.

Alla omräkningar som behöver utföras kommer att visas i menyn "Lön", undersektion "Tjänst".

Omräkningar kan inte bara vara för periodiseringar, utan också för avdrag. De visas av anställd och anger faktureringsperioden, periodiseringsdokumentet som behöver korrigeras och orsaken.

UPPMÄRKSAMHET: liknande artikel om 1C ZUP 3.1 (3.0) -

Hej kära bloggläsare. I dagens artikel kommer vi att fortsätta att analysera huvuddragen i 1c löne- och personalhanteringsprogrammet och bekanta oss med avsnittet löneberäkning 1s zup. Låt mig påminna dig om att början gjordes i den första delen av denna artikelserie, som du kan läsa. Låt mig också påminna dig om att denna genomgång av möjligheterna att beräkna löner i 1C ZUP kommer att täcka följande avsnitt av programredovisningen:

Löneberäkning

✅

Så under vår introduktion till HR-sektionen anställde vi tre anställda för vår fiktiva organisation "Alpha":

direktör - Ivanov - lön 40 000,
revisor - Petrov - lön 30 000,
chef - Sidorov - lön 20 000.

Vid anställningen fick dessa anställda endast den huvudsakliga planerade beräkningstypen "Lön per dag". I 1C-terminologi betyder "planerad typ av beräkning" att belopp för denna typ kommer att beräknas regelbundet från månad till månad automatiskt när du fyller i dokumentet "Löner för anställda i organisationen", men vi kommer att prata om detta dokument mer detaljerat lite senare. "Huvudtyp av beräkning" - varje anställd måste ha minst en typ av periodisering, så detta är den huvudsakliga. De "huvudtyper av beräkningar" inkluderar:

lön per dag;
lön per timme;
betalning till dagspris;
betalning för produktionsorder;
betalning till timpris.

Programmet har ett antal fördefinierade beräkningstyper skapade av programutvecklarna. De kan ses i listorna "Grundläggande periodiseringar" och "Ytterligare periodiseringar", som kan nås på fliken "Löneberäkning" på programmets skrivbord. Grundläggande periodiseringar kännetecknas av varaktighet över tid, ytterligare avgifter beror inte på tid.

Vi måste skapa den här typen av beräkningar av den enkla anledningen att utvecklarna inte tillhandahållit denna typ av periodisering. Låt oss kalla det "Bonus i procent av lönen." Denna typ av beräkning kommer att tillhöra gruppen av periodiseringsgrundande eftersom den kommer att bero på det belopp som intjänats av typen av beräkning "Lön per dag". Så låt oss gå till listan över huvudavgifter och lägga till en ny. Det nya formuläret för beräkningstyp har flera flikar. Låt oss titta på allt en efter en.

✅ Seminarium "Lifehacks for 1C ZUP 3.1"
Analys av 15 life hacks för redovisning i 1C ZUP 3.1:

✅ CHECKLISTA för kontroll av löneberäkningar i 1C ZUP 3.1
VIDEO - månatlig självkontroll av bokföring:

✅ Löneberäkning i 1C ZUP 3.1
Steg-för-steg-instruktioner för nybörjare:

Fliken "Beräkningar":

Beräkningssekvens – "Beroende av första nivån" betyder att det beror på någon typ av beräkning. I vårt fall från "Lön per dag". När det gäller nivåerna av beroende kommer jag inte att gå in på det nu, så länge det inte är viktigt för oss;

Beräkningsmetod – Välj "Procentandel". Som ett resultat av detta val visas en fördefinierad formel i fältet "Beskrivning av beräkningsformel". Det finns inget behov av att redigera något i det här fältet.

Fliken "Bidrag" används för att konfigurera beräkningen av försäkringspremier från de intjänade beloppen för denna typ av beräkning och innehåller följande fält. Här är det faktiskt bara fältet "Inkomsttyp" som är giltigt. Vi kommer att sätta det till värdet "Inkomst helt beroende av försäkringspremier."

Fliken "Ledningsredovisning" är inte ifylld.

Fliken "Övrigt". Trots ett sådant icke-nyckelnamn är detta bokmärke väldigt viktigt för oss. På den kommer vi att ange typen av beräkning "Lön per dag" och från de intjänade beloppen enligt denna typ av beräkning kommer procentsatsen att beräknas för att beräkna vår bonus. Dessutom måste typen av beräkning "Lön per dag" anges i fältet "Ledande periodiseringar", så att bonusen automatiskt räknas om när lönebeloppen ändras. Bokmärket kommer att se ut så här:

Efter detta, klicka på OK och den nya typen av beräkning sparas som en del av "Grundavgifter". Nu behöver du tilldela denna periodisering till medarbetaren Sidorova som en planerad periodisering, d.v.s. som kommer att periodiseras månad efter månad. För att göra detta kan du i 1c Zup-programmet använda dokumentet "Ange en permanent periodisering eller avdrag". Den finns på fliken "Lön" på programmets skrivbord i den vänstra kolumnen längst ner. Du måste lägga till ett nytt dokument och fylla i följande fält i form av detta dokument:

Åtgärd – "Lägg till eller ändra periodisering";
Typ av beräkning – "Bonus i procent av lönen";
Period – från 2014-01-01;
Lägg till anställd Sidorova i tabellfältet och ange procentandelen - låt den vara 10%.

Klicka på OK, dokumentet registreras och bokförs. Nu har Marina Nikolaevna Sidorova två planerade periodiseringar: "Lön per dag" och "Bonus i procent av lönen." Detta kan ses om du går till katalogen "Anställda" (fliken "Human Resources" på programmets skrivbord) och öppnar anställdsformuläret. På fliken ”Tillverkning och avdrag” kan du se alla planerade periodiseringar som gäller för den anställde.

Dessa planerade periodiseringar kommer automatiskt att visas i tabelldelen av dokumentet "Löner" när du fyller i den. Detta är det slutgiltiga lönedokumentet som läggs in varje månad när slutlönebearbetningen behandlas. Men jag ska berätta mer om det lite senare.

Innan du slutligen beräknar din lön med hjälp av dokumentet "Löner", bör programmet återspegla mellanliggande periodiseringar och beräkningar. Sådana beräkningar inkluderar:

, Och ,

Dokument kan också klassificeras i denna kategori (eller så kan du läsa hur du reflekterar både transaktionen och lönen samtidigt). Jag diskuterade var och en av dessa betalningar i detalj i separata artiklar, länkarna som jag just gav dig. Därför kommer jag inte att behandla dem i detalj här. Tänk bara på att alla dessa periodiseringar måste beräknas och bokföras före slutavräkningen med hjälp av Lönedokumentet.

Utöver allt ovan i programmet 1s zup det finns något sådant som engångsavgifter. Och vi kommer att prata om det mer i detalj. Antag att direktören beslutade att betala revisorn en engångsbonus på 5 000 rubel. För att återspegla en sådan periodisering har vi inte en lämplig fördefinierad typ av beräkning som en del av "Ytterligare periodiseringar" (som en del av ytterligare sådana, eftersom denna typ av bonus inte sträcker sig över tiden), så vi kommer att skapa en ny typ " Engångsbonus”. På fliken löneberäkning på programmets skrivbord, längst ner, gå till "Ytterligare periodiseringar" och skapa en ny typ av beräkning. Låt oss snabbt gå igenom bokmärkena:

✅ Seminarium "Lifehacks for 1C ZUP 3.1"
Analys av 15 life hacks för redovisning i 1C ZUP 3.1:

✅ CHECKLISTA för kontroll av löneberäkningar i 1C ZUP 3.1
VIDEO - månatlig självkontroll av bokföring:

✅ Löneberäkning i 1C ZUP 3.1
Steg-för-steg-instruktioner för nybörjare:

Fliken "Beräkningar":

o Beräkningssekvensen är den primära periodiseringen eftersom den är ett fast belopp och inte beror på andra periodiseringar, utan baseras endast på direktörens önskemål;

o Beräkningsmetod – det är här "Fast belopp" anges.

"Användande":

o Priser – inte en bonus. Här menar vi bonusar baserade på resultatet av arbetet under en viss period, därför, trots att vi har en bonus, indikerar vi i den här inställningen "inte är en bonus";

o Är inte en förmån;

o Utgör inte semesterersättning;

o Betalning kan inte kontrolleras.

"Redovisning" är allt som standard;
"Skatter" - med förbehåll för inkomstkod: 2000 och ingår inte i arbetskostnaderna;
"Bidrag" är inkomst. Fullt föremål för försäkringspremier;
”Ledningsbokföring” och ”övrigt” fylls inte i.

Klicka på OK, beräkningstypen registreras. För att beräkna beloppet för denna typ av beräkning måste du använda det specialiserade dokumentet "Registrering av engångsavgifter". Dokumentet finns på fliken "Löneberäkning" på programmets skrivbord i den vänstra kolumnen.

Jag skulle vilja lyfta fram fältet "Inkomstbetalningsdag för personlig inkomstskatt". Beroende på vilket datum som anges i detta fält kommer den beräknade personliga inkomstskatten att tilldelas en specifik månad av skatteperioden (vårt datum är 2014-01-31, så skatteperioden är januari 2014).

Därefter måste du beräkna planerade periodiseringar. För att göra detta, använd dokumentet "Löner", som också finns på fliken "löneberäkning" på programmets skrivbord i den vänstra kolumnen högst upp. Detta dokument är månadsvis. Låt oss lägga till ett nytt dokument. Vi indikerar periodiseringsmånad ”januari 2014”. Programmet ger automatisk fyllning av tabelldelen. För att göra detta klickar du på "Fyll" -> "För alla anställda". Som ett resultat kommer linjer med planerade personaltillgångar att skapas.

För att automatiskt beräkna resultatet, klicka på "Beräkna" -> "Beräkna (fullständig beräkning)". I det här fallet kommer alla fyra raderna att beräknas, plus fliken "Personlig inkomstskatt". Observera att anställd Sidorovas "lönebonus" kommer att beräknas automatiskt.

Därmed räknade vi ut lönerna för våra tre anställda. Jag kommer att berätta om de många utskrivbara formulären som finns i programmet i. Nu vill jag bara nämna möjligheten att skriva ut lönebesked. För att göra detta måste du öppna länken "Lönesedlar" på fliken "Lön" på programmets skrivbord i avsnittet "Rapporter". I formuläret som öppnas, ange perioden "Januari 2014" och klicka på knappen "Generera":

I nästa artikel ska vi titta på. Det var allt för idag, vi ses på sidorna.

För att vara den första att veta om nya publikationer, prenumerera på mina blogguppdateringar:

För att beräkna löner i "1C: Enterprise Accounting 8.0" finns en separat "Lön"-flik. För att beräkna löner i "1C: Enterprise Accounting 8.0" används följande dokument:

· "Anställning till en organisation" (menyn Lön - Personalregister - Anställning till en organisation);

· "Organisationers personalförflyttningar" (menyn Lön - Personalregister - Personalförflyttningar av organisationer);

· ”Uppsägning från organisationer” (meny Lön - Personalregister - Uppsägning från organisationer).

Anställningsordern ska innehålla information som den anställdes efternamn, förnamn, patronym och anställningsdatum. Varje anställd tilldelas personalnummer – de ska också finnas i anställningsordern. Den anställdes position, avdelningen där han arbetar, lön, typ av anställning (huvudarbetsplats, deltid, etc.) - allt detta finns också i beställningen.

I standardkonfigurationen implementeras den enklaste formen av löneberäkning - baserad på lön, och endast personlig inkomstskatt dras in från anställdas inkomst.

Lön i konfigurationen implementeras genom följande dokument:

· löner;

· lön som ska betalas;

· beräkning av enhetlig social skatt.

Dokumentet "Löner" är avsett att återspegla beloppen för upplupna löner, ersättningar och andra betalningar till anställda i organisationen (menyn Lön - Lön).

Alla dessa åtgärder är möjliga i 1C: Enterprise Accounting 8.0. Men för löneberäkning finns också en separat databas på 1C: Enterprise-plattformen. "1C: Lön och personalhantering 8"

"1C: ZUP 8" är ett massprogram för komplex automatisering av löneberäkning och implementering av personalpolitik för företag och organisationer; det är en färdig att använda lösning som tar hänsyn till juridiska krav, företagens faktiska praxis och globala trender i utvecklingen av metoder för motivation och personalledning. Programmet används framgångsrikt inom personaltjänster och ekonomiavdelningar samt på andra avdelningar vars uppgift är att organisera personalens effektiva arbete.

Applikationslösning "1C: Lön och personalhantering 8" automatiserar lösningen av följande uppgifter:

· löneförberedelse;

· Hantering av personalens ekonomiska motivation;

· beräkning av skatter och avgifter från den lagreglerade lönefonden;

· återspegling av upplupna löner och skatter i företagets kostnader;

· Hantering av kontantavräkningar med personal, inklusive insättningar;

· personalredovisning och personalanalys;

· automatisering av hanteringen av personalregister;

· planering av personalbehov;

· förse verksamheten med personal;

· hantering av kompetens, utbildning, certifiering av anställda;

· effektiv planering av personalens anställning.

Programmet låter dig föra register i en enda informationsbas på uppdrag av flera organisationer - juridiska personer, såväl som enskilda entreprenörer, som ur affärsorganisationens synvinkel utgör ett enda företag.

Programmet upprätthåller två typer av redovisning parallellt: ledning och reglerad. Ledningsbokföring upprätthålls för företaget som helhet, och reglerad bokföring förs separat för varje organisation.

Programmet "1C: Lön och personalhantering 8" kommer att vara användbart för alla anställda i företaget utan undantag:

· Ledningen kommer att ha full kontroll över vad som händer, fastställa strukturen för företaget och dess ingående organisationer, analysera personalsammansättningen och fatta ledningsbeslut baserat på fullständig och tillförlitlig information. Kraftfulla analytiska rapporter ger användaren information i godtyckliga avsnitt.

· HR-avdelningen får ett värdefullt verktyg för att automatisera rutinuppgifter, inklusive kartläggning och utarbetande av rapporter på anställda med olika urvals- och sorteringsvillkor.

· anställda i företaget kommer att vara säkra på att de när som helst snabbt kommer att kunna få de intyg de behöver, information om sin semester, personliga bokföringsuppgifter i pensionsfonden, etc.

Att lämna in reglerad rapportering till statliga myndigheter kommer att bli en mycket mindre arbetskrävande process. Detta gäller särskilt information för personlig redovisning av pensionsfonden (SZV-4, ADV-11) och rapportering om personlig inkomstskatt (2-NDFL).

"1C: ZUP 8" skapades på den nya generationens teknologiplattform "1C: Enterprise 8", som ger hög flexibilitet, anpassningsbarhet, skalbarhet, prestanda och ergonomi för applikationslösningar. Mjukvarupaketet innehåller en standardkonfiguration för löne- och personalhantering

"1C: Löne- och personalhantering 8" finns i två versioner: basic och PROF. Grundversionen är en enanvändaranalog till PROF-versionen av programmet 1C: ZUP 8.

För redovisningsändamål säkerställs det gemensamma arbetet för programmet "1C: Löne- och personalhantering 8" med programmet "1C: Företagsredovisning 8".

För en framgångsrik utveckling av ett företag bör ersättningsmetoder användas som bidrar till att skapa en affärsatmosfär och orienterar anställda att öka sitt personliga bidrag till den gemensamma verksamhetens framgång. Ekonomiska motivationsmekanismer kan användas som grund för att uppnå dessa mål. Dessutom måste betalningsmetoderna som används uppfylla lagkrav.

Dessa uppgifter löses i konfigurationen med hjälp av löneundersystemet. Delsystemet ger automatisk beräkning av löner och tillhörande skatter och avgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Delsystemet automatiserar helt ett komplex av arbetsintensiva uppgörelser med personal, från att skriva in dokument om faktisk produktion, betalning av sjukfrånvaro och semester, sluta med generering av dokument för betalning av löner och rapportering till statliga tillsynsmyndigheter. Beräkningen av avgifter och avdrag som regleras i lag är automatiserad, och resultaten av beräkningarna återspeglas i företagets kostnader.

Löneberäkningen är uppdelad i flera steg.

Då och då läggs ”villkorligt permanenta” personalredovisningsuppgifter in i informationsunderlaget, som därefter används vid beräkningar av periodiseringar och avdrag.

Under månaden förs in handlingar som kännetecknar varje anställds prestation samt andra handlingar och uppgifter som påverkar periodiseringar och avdrag (sjukskrivning etc.).

Efter periodens utgång görs den faktiska beräkningen av löner och tillhörande skatter och avgifter. Baserat på resultaten av denna beräkning genereras data om de belopp som ska betalas till anställda.

Delsystemet säkerställer generering av nödvändiga pappersdokument, samt pappers- och elektronisk rapportering relaterad till löneutbetalningar.

Programmet "1C: Lön och personalhantering 8" implementerar möjligheten att föra register över flera organisationer i en enda informationsbas. Organisationer kan använda allmänna listor över individer, klassificerare av analytisk information, etc. Dessutom kan varje organisation föra register med hjälp av ett allmänt eller förenklat skattesystem inom samma informationsbas.

Implementerat upprätthållandet av inte bara reglerad redovisning av periodiseringar, utan även förvaltningsredovisning av löner med alla de olika incitamentsersättningar och bonusar som är karakteristiska för moderna handels- och tillverkningsföretag, samt förmågan att beskriva ytterligare periodiseringar med alla beräkningsalgoritmer implementerade i konfiguration, i synnerhet kan du beskriva vilket antal ytterligare blad med olika reflektioner i redovisningen.

"1C: ZUP 8" innehåller en förbättrad mekanism för att registrera användningen av arbetstid med stöd för:

· individuella arbetsscheman, inklusive "glidande" sådana, såväl som konsoliderade individuella scheman;

· Ange detaljerade och/eller sammanfattande tidrapporter som primära dokument, vars uppgifter används vidare vid beräkning av löner;

· betalning för timfrånvaro, till exempel stillestånd inom skift, med specialiserade dokument.

Vid generering av en tidrapport enligt blankett T-13 i avsaknad av uppgifter om löneberäkningar används uppgifter om frånvaro av anställda registrerade i personalregister.

Inte bara HR-redovisningsverktyg har implementerats, utan även personalhanteringsverktyg: certifieringar, utbildning, anställning, inklusive semesterplanering, rekrytering, inklusive en kontaktansvarig och andra förmågor.

Ett kraftfullt delsystem för personalanalytiska rapportering har implementerats, inklusive rapporter om godtyckliga listor över anställda, förflyttning av anställda och visuella semesterdiagram, fullfjädrade militära register med generering av nödvändig rapportering. Alla formulär för enhetlig arbetsredovisning har implementerats, inklusive blanketter T-7, T-10, T-10a, T-54.

Det moderna ergonomiska gränssnittet för applikationslösningen "1C Salary and Personal Management 8" gör tjänstemöjligheterna för "1C Enterprise 8" tillgängliga:

· universella verktyg för att arbeta med tryckta dokumentformer med möjlighet att skicka dokument via e-post;

· universell gruppbehandling av kataloger och dokument;

· anslutning av extern bearbetning och begränsning av tillgången till deras användning;

· anslutning av ytterligare tryckta formulär i dokument;

· ansluta ytterligare processorer för att fylla i tabelldelar av dokument;

· fastställa ett förbudsdatum för att ändra data;

· verktyg för användaradministration i "1C: Enterprise"-läge;

· sätt att dela åtkomst till data mellan användararbetsstationer (roller).

Konfigurationen inkluderar löneberäkning och redovisningsundersystem, som säkerställer ömsesidiga uppgörelser med företagsanställda, samt redovisning av arbetskostnader som en del av kostnaden för produkter och tjänster. Delsystemet låter dig automatisera hela komplexet av uppgörelser med personal, från att skriva in dokument om faktisk produktion, betalning av sjukfrånvaro och semester, upp till generering av dokument för betalning av löner och rapportering till statliga tillsynsmyndigheter.

Delsystemet för beräkning av skatter som regleras i lag från lönefonden tillhandahåller automatiserad redovisning av inkomster som anställda erhåller i syfte att beräkna personlig inkomstskatt, enhetlig social skatt (UST), försäkringsavgifter till pensionsfonden för obligatorisk pensionsförsäkring och försäkringsavgifter till försäkringskassan för olycksfallsförsäkring och yrkessjukdomar. Beräkningen av den enhetliga sociala skatten och försäkringsavgifterna till Ryska federationens pensionsfond stöds för alla system för beskattning av organisationers inkomst, inklusive särskilda skattesystem - förenklat skattesystem och UTII. Baserat på resultatet av redovisning av inkomst, belopp för beräknade skatter och avgifter genereras reglerad redovisning.

Ett flexibelt delsystem för redovisning av upplupna löner och skatter låter dig godtyckligt konfigurera i vilken ordning dessa belopp återspeglas i företagets kostnader, få analytisk rapportering baserad på resultaten av beräkningar och även automatiskt överföra dessa data till standarden "Enterprise Accounting". "-konfiguration för "1C: Enterprise 8.0".

I delsystemet ”Löneberäkning” är nästan alla typer av löneberäkningar och tillhörande avdrag, skatter och avgifter automatiserade. De huvudsakliga ersättningsformerna har implementerats: tidsbaserad (med användning av månads-, dag- och timtaxor) och ackordsformerna för ersättning, samt deras alternativ - tidsbaserad bonus och ackords- och bonusformer.

För att använda tidsbaserad lön för en anställd räcker det att ange lönebeloppet och schemat enligt vilket den arbetade tiden kommer att beaktas vid anställningen av honom.

Om den anställdes arbetsschema ändras till följd av personalförändringar ska sådana händelser dokumenteras i informationsunderlaget.

Det finns inget behov av att specifikt hålla reda på arbetade timmar. Den faktiska arbetade tiden kommer att beräknas som den mängd planerad tid som den anställde var tänkt att arbeta enligt schemat, minus dokumenterade avvikelser från detta schema då den anställde varit frånvarande under den arbetstid som anges i schemat, t.ex. p.g.a. semester eller sjukdom.

När du betalar ackord, för att beräkna inkomstbeloppet, är det nödvändigt att registrera den anställdes faktiska produktion varje månad med speciella dokument - ackordsorder. Men arbetsschemat måste också anges, eftersom det används i vissa andra beräkningar.

Arbetsscheman som används för att registrera arbetad tid kan vara av tre typer: femdagars, sexdagars och skift. Konfigurationen måste ange arbetsveckans längd och arbetstid: arbetsintervall under arbetsdagen eller skiftet, exklusive lunchraster. Till exempel, för en 40-timmars arbetsvecka och ett femdagars arbetsschema kan arbetstiden vara från 8-00 till 12-00 och från 13-00 till 17-00 (här förutsätts att lunchrasten äger rum från 12-00 till 13-00).

Konfigurationen stöder sammanfattade arbetstidsscheman, samt reducerade arbetstidsscheman.

Den aktuella arbetsschemakalendern fylls automatiskt i, med hänsyn till nationella helgdagar, som speglar arbetsdagar, förkortade försemesterdagar och uppskjutna vilodagar. En lista över nationella helgdagar lagras också i informationsdatabasen.

Alla periodiseringar av organisationen kombineras i två stora grupper:

Basperiodiseringar är periodiseringar som kännetecknas av varaktighet över tid, d.v.s. har en giltighetstid (betalning enligt taxa, betalning för perioder av anställdas frånvaro etc.).

Ytterligare periodiseringar är periodiseringar som kännetecknas av ett intjänandedatum, till exempel bonusar eller utdelningar. Dessa periodiseringar kan dock beräknas på grundval av belopp som tidigare periodiserats under de huvudsakliga periodiseringarna.

Varje typ av periodisering kännetecknas av en beräkningsmetod och andra parametrar. Konfigurationen innehåller en tillräcklig uppsättning fördefinierade typer av avgifter och avdrag. Framför allt tillhandahålls periodiseringar för flera typer av semester och flera typer av stillestånd under arbetstid, underhållsavdrag etc. Men användarna kan lägga till ett obegränsat antal av sina egna typer av periodiseringar och avdrag med alla beräkningsmetoder för periodiseringar (avdrag) tillhandahålls i konfigurationen.

Grundavgifter kan beräknas på följande sätt:

1. till taxan (månadsvis, dagligen eller timme) för den faktiska periodiseringsperioden;

2. ackord för den faktiska periodiseringsperioden;

3. procent (av de upplupna beloppen enligt de angivna basavgifterna);

4. fast belopp;

5. enligt genomsnittlig semesterinkomst per kalenderdag;

6. enligt genomsnittlig semesterinkomst räknat från arbetsdagar;

7. Baserat på genomsnittliga inkomster för beräkning av tillfällig invaliditetsersättning.

8. enligt genomsnittlig inkomst (till exempel för att betala för affärsresor);

9. Tilläggsbetalning upp till genomsnittlig inkomst.

10. som förmån för barnomsorg upp till 1,5 år;

11. som förmån för barnomsorg upp till 3 år

Ytterligare avgifter kan beräknas på följande sätt:

2. ett fast belopp.

Avdrag kan beräknas på följande sätt:

1. procent (av de upplupna beloppen enligt de angivna basavgifterna);

2. för avdrag enligt verkställande dokument (d.v.s. med en preliminär minskning av beloppet av grundavgifter med skattebeloppet);

3. ett fast belopp.

Du kan ange att den huvudsakliga eller ytterligare periodiseringen är naturainkomst.

Inkomst in natura inkluderar till exempel resebiljetter som utfärdats till anställda i ett företag. Naturainkomst skiljer sig från inkomst i kontanter genom att de inte beaktas vid monetära uppgörelser med anställda.

Efter att ha lagt in information i informationsbasen om anställdas aktuella produktion, om avvikelser från arbetsschemat (inklusive timfrånvaro), om engångsperiodiseringar och avdrag, kan du faktiskt beräkna löner och relaterade periodiseringar.

För att beräkna löner, använd dokumentet "Löner för anställda i organisationer".

För att utföra beräkningen bör användaren skapa ett nytt dokument och ange de mest allmänna parametrarna för beräkningen: lönemånad, organisation etc., varefter de återstående åtgärderna - fylla i tabelldelen av dokumentet och själva beräkningen - kan utföras automatiskt. Dessutom kommer alla avdrag att beräknas automatiskt: personlig inkomstskatt, belopp för lån för vilka återbetalningstiden har kommit, underhållsbidrag etc. De beräknade avdragen kommer att återspeglas i motsvarande flikar i tabelldelen av dokumentet. Användaren kan ändra resultaten manuellt, varefter efterföljande beräkningar kommer att använda de användarkorrigerade resultaten utan automatisk omräkning. Om användaren ändrar sig kan han ta bort detta skydd och automatiskt räkna om avräkningsposterna.

Konfigurationen klarar automatiskt komplexa situationer när information om orsakerna till en anställds frånvaro läggs in flera gånger. När en anställds frånvaro registreras av okänd anledning kommer ingen lön för frånvaroperioden att intjänas, men om han senare tar med sig sjukskrivning för denna period så får han nästa gång han betalar ut lön sjukfrånvaro för dagarna av sjukdom.

Konfigurationen gör det möjligt att dela upp arbetet med att beräkna löner i följande steg: för det första läggs uppgifter om de huvudsakliga och ytterligare periodiseringarna av anställda in i informationsbasen; sedan läggs uppgifter om återbetalning av anställdas lån in; i nästa steg beräknas personlig inkomstskatt (NDFL) automatiskt; Övriga avdrag beräknas sist. Varje steg kan utföras i ett separat dokument "Lön". Denna procedur för att beräkna löner kan vara praktisk för stora organisationer där flera anställda inom lönetjänsten är inblandade i löneberäkningen.

En annan möjlig princip för att fördela lönearbetet, som stöds i konfigurationen "Lön och personalhantering", är per avdelning. Enskilda användare - lönehandläggare - tilldelas ansvar för att beräkna löner på specifika avdelningar och lägga in denna information i informationsbasen. Om du anger en fakturerare när du genererar dokument, kommer den tabellformade delen automatiskt att inkludera anställda på endast de avdelningar som betjänas av den valda faktureraren.

För att förbereda löneutbetalningar, använd dokumentet "Löner till organisationer."

Dokumentet genereras och fylls i automatiskt. Dokumentet ger möjlighet att registrera betalningen av löner genom organisationens kassadisk, såväl som genom icke-kontantöverföring av löner till anställdas bankkonton. Konfigurationen säkerställer generering av alla pappersutskrivna blanketter relaterade till beräkning och utbetalning av löner: lönebesked, lönebesked etc. För organisationer där det inte är vanligt att använda en gemensam lönebesked för att registrera löneutbetalningar finns en mekanism för gruppgenereringen av utläggskontantordrar (en per varje anställd) direkt från dokumentformuläret. Dessutom är det möjligt att automatiskt överföra information om skapade kassa- och registerkonton till "Enterprise Accounting"-konfigurationsinformationsbasen.

Konfigurationen innehåller nödvändiga verktyg för att redovisa insatta löner.

För att fördela löner som överförts till banken mellan anställdas kortkonton, föreslås en speciell informationsutbytesmekanism utvecklad av 1C tillsammans med Sberbank i Ryska federationen. Datautbyte på överförda lönebelopp sker med hjälp av XML-filer. För att läsa information från den mottagna filen, för att generera en fil avsedd att skickas till banken, används speciell bearbetning i konfigurationen "Lön och personalhantering"

Löneundersystemet ger automatisk beräkning av skatter och avgifter relaterade till löner. Den initiala informationen för varje typ av beräkning finns i beskrivningen av periodiseringstypen.

Beskrivningen innehåller en omfattande uppsättning information som kan behövas när du fyller i dokument och rapporteringsformulär. Till exempel, för personlig inkomstskatt, anges en numerisk inkomstkod som kommer att användas när du fyller i personlig inkomstskatteredovisning. För komponenterna i den enhetliga sociala skatten (UST) anges den information som är nödvändig för korrekt beräkning av skatt, såväl som för den efterföljande klassificeringen av upplupna belopp i rapportering enligt UST.

Konfigurationen innehåller en tillräcklig uppsättning fördefinierade typer av avgifter med fullständigt förberedda beskrivningar. Om det behövs kan användare ange ytterligare typer av avgifter.

När du registrerar dokumentet "Beräkning av löner för anställda i organisationer" beräknas beloppet för personlig inkomstskatt som ska innehållas automatiskt för varje anställd, med hänsyn till information om hans rättigheter till avdrag som finns i informationsbasen. Beräkningsresultaten visas i tabelldelen av dokumentet på fliken "Personlig inkomstskatt".

Eftersom betalarna av den gemensamma sociala skatten (UST) är organisationer av någon form av ägande (inklusive företagare utan att bilda en juridisk person) som är arbetsgivare, inkluderas beräkningen av beloppen för UST och avgifter till obligatorisk pensionsförsäkring i en separat dokument "Beräkning av UST". Att fylla i den tabellformade delen av dokumentet och den faktiska beräkningen utförs automatiskt med hjälp av informationen som registrerats i informationsbasen om de belopp som tillkommit anställda (inklusive de som anges i dokumenten "Beräkning av löner för anställda i organisationer", betalning av frånvaro, etc.).

Användaren kan korrigera resultaten av automatisk beräkning av skatter och avgifter manuellt.

Konfigurationen säkerställer generering av all nödvändig rapportering om UST och personlig inkomstskatt i elektronisk och pappersform inom ramen för reglerad rapportering.

Den föreslagna mekanismen gör det möjligt för dig att elektroniskt överföra till banken den information som är nödvändig för att öppna anställdas kortkonton, få en bekräftelse från banken på deras öppnande med nödvändiga parametrar för kortkontona för organisationens anställda och sedan organisera regelbunden kreditering av löner till kortkonton.

Varje anställd i ett företag måste vara försäkrad i systemet för Ryska federationens pensionsfond, som säkerställer hans pensionsrättigheter. Individuell (personlig) redovisning är registrering av information om varje anställd i ett företag i systemet för Ryska federationens pensionsfond. Personlig redovisning utförs under hela den försäkrade personens arbetsaktivitet.

Konfigurationen tar helt hänsyn till kraven i pensionslagstiftningen. Personlig redovisning implementeras som en integrerad del av reglerad rapportering.

Konfigurationen organiserar underhållet av personlig redovisning i enlighet med den federala lagen "Om individuell (personlig) redovisning i det obligatoriska pensionsförsäkringssystemet" och andra reglerande dokument. Konfigurationen säkerställer automatiskt ifyllande av följande formulär med information om försäkrade personer - anställda i organisationen, nödvändiga för inlämnande till pensionsfondens myndigheter:

1) personliga uppgifter om anställda - formulär ADV-1, ADV-2 och ADV-3;

2) information om erfarenhet - SZV-K.

Anställda profildata genereras för överföring till Pensionsfondens kansli vid behov. Vid anställning av nya medarbetare skapas ADV-1-formulär, om personalens personuppgifter ändras skapas ADV-2-formulär och om anställda förlorar försäkringsbevis skapas ADV-3-formulär.

Konfigurationen ger automatisk generering av information om beloppen av upplupna försäkringsavgifter, som måste lämnas till pensionsfondens kontor i slutet av året, samt när den anställde når pensionsåldern:

1) blanketter SZV-4-1 - om anställda som under rapporteringsåret hade några villkor för utnämning av förtidspension, eller, om nödvändigt, tilldelning av separata arbetsperioder, perioder av barnomsorg etc.;

2) blanketter SZV-4-2 - om anställda som inte har förutsättningar för förtida tilldelning av arbetspension under redovisningsåret.

De listade formulären kan genereras både i pappersform och elektronisk form. Det senare är nödvändigt för att överföra information på ett magnetiskt medium (diskett, etc.).

I full överensstämmelse med kraven i regleringsdokument är informationen uppdelad i buntar (information om högst 200 anställda presenteras i ett paket; det bör inte finnas flera typer av formulär i ett paket, etc.).

Förfarandet för att fylla i formulären SZV-4-1 och SZV-4-2 använder personalregister och löneinformation som finns i informationsbasen.

Utöver den reglerade lönen ger konfigurationen möjlighet att beräkna ledningslöner för anställda i företaget. Chefslöner och reglerade löner kan relateras till varandra enligt följande:

1) chefslönen för den anställde är inte specifikt beräknad - i detta fall anses hans reglerade lön vara en chefslön;

2) chefslön beräknas utöver den reglerade lönen;

3) chefslön och reglerad lön beräknas oberoende av varandra; Samtidigt bokförs utbetalningar av reglerade löner samtidigt och som utbetalningar av chefslöner.

Chefslönen kan skilja sig från den reglerade lönen vad gäller algoritmer och beräkningstid.

Strukturen för chefslöner består av periodiseringar och avdrag. Listan över periodiseringar och avdrag för varje anställd upprättas vid registrering av anställning och personalförflyttningar.

Ledningens periodiseringar och avdrag kan användas som delar av personalens motivationsprogram. Varje motivationsschema är utvecklat för en specifik arbetsplats i företaget, som representerar en specifik position på en specifik avdelning.

I företagets personalregister har varje anställd en position. Därför kan HR-chefen, när han fyller i ett redovisningsdokument som ändrar betalningsvillkoren för en anställd, välja ett av två alternativ för att fylla i listan över periodiseringar och avdrag:

1. Listor över förvaltningens periodiseringar och avdrag fylls i manuellt för varje anställd som anges i dokumentet;

2. periodiserings- och avdragslistor fylls i automatiskt enligt motiveringsscheman som tidigare har sammanställts för kombinationer av befattningar och avdelningar.

Specifika värden på beloppen för förvaltningens periodiseringar och avdrag fastställs i ersättningsdokumentet.

Beloppen för förvaltningens periodiseringar och avdrag kan beräknas enligt olika formler som fastställts av motivationssystem som utvecklats på företaget, med hjälp av olika prestationsindikatorer (KPI) för både en enskild anställd och företaget som helhet. Konfigurationen inkluderar flera fördefinierade indikatorer (för att bestämma arbetstiden av anställda, registrerade ackordsintäkter, etc.) och inkluderar möjligheten att godtyckligt utöka listan över använda indikatorer.

Listorna över periodiseringar och avdrag som används för att beräkna löner för anställda i organisationer kan kompletteras.

Förfarandet för beräkning av chefslöner är något enklare än förfarandet för beräkning av reglerade löner. Huvuddokumenten för att beräkna och betala chefslöner är "Beräkning av löner till anställda" och "Löner som ska betalas", som fylls i på ett automatiserat sätt.

God eftermiddag kära bloggläsare. I den här artikeln fortsätter jag översikt över möjligheter mjukvaruprodukt "1C Accounting 3.0" för att beräkna löner och föra personalbokföring. Idag ska vi ta en titt på de tillgängliga löneverktygen. Låt mig påminna dig om att vi tittade på den tidigare artikeln i den här serien. Den fullständiga listan över material presenteras nedan:

Löner

Låt oss nu se vilka lönemöjligheter programutvecklarna har tillhandahållit här. Låt mig påminna dig om att alla dokument och referensböcker för löneberäkning finns på fliken "Anställda och löner" i programmets huvudmeny och är grupperade i avsnittet "Löner".

Det första dokumentet vi ser är "Löner". Dess syfte framgår tydligt av namnet. Dokumentet anger dess månatliga inmatning; minst ett dokument per månad måste föras in. Låt oss försöka räkna ut lönerna för våra tre anställda. För att göra detta, skapa en ny och i fältet "Tillverkningsmånad" Låt oss välja "april 2014" (anställda anställdes den 1 april 2014). I fält "Underavdelning" Låt oss lämna "Main division" (vi har bara en) och tryck på den magiska knappen "Fyll i". Som ett resultat kommer alla tabellsektioner att fyllas i automatiskt.

Observera att i dokumentet ovanför tabelldelen har det förekommit fält som återspeglar de totala beloppen för periodiseringar, avdrag (inklusive personlig inkomstskatt) och beloppen för beräknade avgifter. I själva tabelldelen på fliken "Upplupna" Raderna fylldes i automatiskt i enlighet med de uppgifter som vi angav när vi anställde medarbetare. Jag skulle också vilja notera att, trots närvaron av sådana fält som "dag". (dagar) och "timmar". (timmar), programmet ger inte tidrapporter och löneberäkning med förskjutningsmetoden. Med andra ord, lönen räknas inte om automatiskt om månaden inte är fullt utarbetad, detta kräver manuell korrigering av belopp och timmar/dagar. Om en sådan beräkning visar sig vara mycket arbetskrävande och problematisk för dig, råder jag köp en specialiserad mjukvaruprodukt för löneberäkning "1C: Lön och personalhantering 8", som i grundversionen endast kommer att kosta vid 2 550 rub.. Du kan bekanta dig med programvarans funktionalitet i en serie artiklar -.

Det återstår ytterligare en flik "Bidrag". Den beräknar automatiskt försäkringspremier. Försäkringspremier lagras i ett specialiserat register och är alltid uppdaterade om du regelbundet uppdaterar programmen. Läs om hur du själv uppdaterar 1C korrekt. Bidragssatsen för olyckor ställs in olika för varje organisation, för detta måste du öppna "Informationsregister" "Taxa för olycksfallsförsäkring."

Jag kommer att notera en mycket färgstark lösning av 1C-utvecklarna (jag gillade det). För att se den totala mängden bidrag separat för varje område kan du klicka på frågetecknet som finns bredvid fältet "Bidrag" (se bild). Detsamma gäller för Holds.

Dokumentera "Löner" Vid genomförande genererar den konteringar för upplupna löner (26 -> 70), för beräknad personlig inkomstskatt (70 -> 68) och beräknade försäkringspremier (26 -> 69).

Kostnadskonto 26, som används i mitt exempel, kan ändras. I ett katalogelement "Upplupna"(i 1C ZUP kallas detta "Typ av periodisering"), finns det ett fält "Reflexionsmetod", där du kan ange en annan reflektionsmetod för upplupna belopp för denna typ av periodisering.

Lön i 1C Accounting 3.0

Efter att lönen är intjänad ska den betalas ut till våra anställda. 1C Accounting erbjuder två betalningsmetoder:

Genom bankdokumenten - ”Utdrag för löneutbetalning via banken”+ "Betalningsuppdrag" + "Debitera från löpande konto";
Genom kassan med dokument - "Uttalande för utbetalning av lön genom kassaregistret"+ "Kontantutgiftsorder" eller "Löneinsättning".

Betalning via bank

Låt oss överväga det första alternativet. Det används om organisationen betalar ut löner till bankkort. I dokumentet måste du välja betalningsmånad (I vårt fall, april 2014), Avdelning, i fältet "Betala" ange vilken typ av betalning som ska göras "Månadslön" eller "Förskott"(vi väljer det första alternativet) och trycker på knappen "Fyll i". I detta fall fylls tabelldelen i automatiskt med de belopp som organisationen är skyldig anställda. Du kan också skriva ut en lista över löner som överförts till banken från dokumentet - "Lista över överföringar"(Du kan också skriva ut från MicrosoftOrd).

Var uppmärksam på fältet "Löneprojekt". Med ett enkelt exempel ska jag försöka förklara hur detta fält kan användas. Anta att vår direktör (Ivanov) och chefsrevisor (Petrova) valde att behålla sina löner på Sustainable-bankens kort och chefen (Sidorova) i Nadezhny-banken. I det här fallet är det nödvändigt att göra två "Lönebetalningar"-dokument varje månad för att göra två olika betalningsuppdrag till två olika banker baserat på dem.

När en organisation har tre anställda kan man göra detta manuellt, men om vi pratar om hundratals anställda så är det förstås bättre att köpa en 1C-lön :-) eller åtminstone sätta upp ett löneprojekt. Låt oss lägga till två banker "Stable" och "Reliable" till bankkatalogen (avsnittet i huvudmenyn "Bank och kontanter" grupp "Kataloger och inställningar"). Låt oss nu öppna katalogen "Löneprojekt". Jag hittade ingen länk till denna referensbok i huvudmenyn, så jag öppnade den från den allmänna listan över programobjekt. Se bild.

Om du inte har alternativet "Alla funktioner" går du till programinställningarna och markerar kryssrutan "Visa kommandot "Alla funktioner".

Så, uppslagsboken "Löneprojekt". Du måste ange organisation och namn på banken. I vårt fall kommer det att finnas två delar av denna katalog.

Nu behöver du ange information om tre av våra anställdas personliga konton. För att göra detta, i avsnittet "Anställda och lön" i huvudmenyn, öppna posten "Ange personliga konton". Ange först information om de personliga kontona för direktören och revisorn som har konton hos Sustainable Bank och motsvarande löneprojekt. Och så för en chef med konto på Reliable Bank.

Nu kan du återgå till dokumentet "Utdrag till banken". I fält "Löneprojekt" välj "Löneprojekt: "Stabil bank" och klicka på knappen "Fyll". Som ett resultat kommer den tabellformade delen av dokumentet endast att fyllas i av de anställda som tillhör detta löneprojekt. Därmed kan du enkelt skilja på personer som får lön på kort från olika banker.

Baserat på dokumentet "Utdrag till banken" kan du skapa ett dokument "Betalningsorder" och ett dokument "Avskrivning från det löpande kontot", som kommer att generera transaktioner av typen 70 -> 51.

Utbetalning via kassaapparat

Dessutom är det möjligt att öppna rapporten för visning inte bara i själva programmet utan också i en extern textredigerare Microsoft Word.

Baserat på betalningsdokumentet kan du skapa ett dokument "Kontantkvittoorder".

Dokumentet "Kontantutgiftsorder", när det bokförs, genererar transaktioner av typen 70 -> 50,01. Dokumentet innehåller även en tryckt blankett "Kostnadsbeställning (KO-2)".

Skapande av flera kassaregister baserat på ett dokument "Utdrag till kassan"

Som du säkert märkte direkt från dokumentet "Utdrag till kassan" Du kan skapa ett kontantavräkningsdokument, där alla anställda i betalningsdokumentet kommer att beaktas. Ibland är det dock nödvändigt att skapa ett kassadokument separat för varje anställd på listan. För detta har 1C-utvecklare tillhandahållit speciell bearbetning "Betalning av löner genom kostnadsordrar". Denna bearbetning finns i huvudmenyn "Anställda och löner" i gruppen länkar av "Lön". I själva verket måste du välja ett dokument under behandlingen "Utdrag till kassan" och kostnadsposten, klicka sedan på knappen "Skapa dokument" och "Skapa dokument".

Löneinsättning

Baserat på dokumentet "Utdrag till kassan" kan du också skapa ett "Insättningsdokument". Detta dokument läggs in om en anställds lön har ackumulerats, men av någon anledning kom han inte till kassan för att ta emot den. I dokumentet som angetts på grundval är det nödvändigt att lämna dem för vilka insättningen är inlagd. Insättningsdokumentet genererar transaktioner av formen 70 -> 76.04. Du kan också skriva ut från den "Registrera insatta belopp".

Men när du använder det här dokumentet måste du komma ihåg att du först måste fylla i och bokföra "insättningsdokumentet", och först därefter skapa och bokföra dokumentet "Kontantutgiftsorder" så att det inte inkluderar den person vars lön var i bokföringen. deponeras.

Även i avsnittet "Anställda och löner" programmets huvudmeny har ett dokument "Avskrivning av insatt lön", som genererar transaktioner av formuläret . I detta avseende är det inte helt klart varför det inte finns något dokument för betalning av insatta löner, och om det finns någonstans i programmets djup, varför visas det inte i menyn.

Lönerapporter

Och naturligtvis ger programmet ett antal lönerapporter. Dessa rapporter kan nås via länken "Lönerapporter" som finns på fliken "Anställda och lön". Jag kommer att lista de mest populära:

Lön (T-51);
Lönebesked;
En sammanfattning av avgifter och avdrag;
En komplett uppsättning avgifter, avdrag och betalningar.

I skärmdumparna kommer jag att presentera utseendet på de tidigare listade rapporterna.

Lön (T-51)

Lönebesked

Kort sammanfattning av avgifter och avdrag

En komplett uppsättning avgifter, avdrag och betalningar

Det är allt för idag. Om du gillade den här artikeln kan du använd knappar för sociala nätverk att behålla det för dig själv!

Glöm inte heller dina frågor och kommentarer. lämna i kommentarerna!

Lön i 1C 8.3 behöver inte utföras i ett externt program - 1C-utvecklare har gett användare möjlighet att utföra alla operationer i en konfiguration. För att beräkna löner i 1C Accounting 8.3 måste du göra lämpliga inställningar.

I artikeln:

Hur man ställer in lönebokföring i 1C 8.3.
Steg-för-steg-instruktioner för löneberäkning i 1C 8.3.
Utbetalning av lön i 1C 8.3.

Utvecklarna av 1C 8.3-programmet har tillhandahållit möjligheten att upprätthålla personalregister och löner både i konfigurationen "Löner och personalhantering (ZUP)" och i konfigurationen "Enterprise Accounting".

Det senare alternativet är mer lämpligt för organisationer eller företagare med liten personal och frånvaro av en separat personalanställd. Sedan 1C 8.3 Redovisning innehåller en mycket begränsad mängd verktyg för att beräkna löner. Många operationer utförs inte automatiskt, du måste ange beräkningsresultaten manuellt.

Om du har en separat specialist som arbetar med personal rekommenderar vi att du använder en specialdesignad 1C "Lön och HR Management"-konfiguration. Detta minimerar åtminstone användningen av programmet av icke-revisorer.

I den här artikeln berättar vi hur du beräknar löner i 1C 8.3 Redovisning.

Finns det en löne- och HR-konfiguration i 1C Accounting 8.3?

Som vi redan har skrivit inkluderar 1C 8.3-familjen konfigurationen "Löner och HR Management". Men konfigurationen för att beräkna löner i 1C 7.7 kallades "Löner och personal".

Men 1C 8.3 Redovisning innehåller en menydel "Löner och personal", som beroende på programinställningar kan ha fler eller färre underavdelningar. Det beror på om lönen beräknas i detta program eller i ett externt.

Var kan jag se proceduren för att beräkna och betala ut löner i 1C 8.3?

Detaljerad information om hur man beräknar löner i 1C 8.3 finns inte i själva programmet. Vissa dokument eller rapporter när du klickar på "? Hjälp" öppnar assistenten, men vanligtvis innehåller en sådan assistent endast information om den tekniska sidan av programmet.

Därför kommer vi i denna publikation att prata så mycket detaljerat som möjligt om att hantera löner i 1C 8.3 Redovisning steg för steg.

Lön i 1C 8.3 Redovisning steg för steg

Löneberäkning i 1C 8.3 Redovisning inkluderar flera steg:

göra alla personaländringar för faktureringsmånaden;
löner;
ange alla sjukskrivningar, semester och andra avvikelser för faktureringsmånaden;
göra periodiseringar för bonusar och andra ytterligare betalningar;
beräkning av försäkringspremier;
återspegling av löner i bokföring;
återspegling av löneutbetalningar.

Var finns menydelen i 1C Redovisning 8.3 Löner och personal?

"Löner och personal" finns i huvuddelen av menyn. Det är lätt att märka i huvudfönstret.

Observera att om det här avsnittet ser annorlunda ut för dig än på bilden, så är ditt program konfigurerat för att upprätthålla löner i ett externt program. Vi kommer att berätta hur du fixar detta i nästa avsnitt.

Hur ställer man in lönelistan i 1C 8.3?

Gå till menyn "Administration" och välj "Kontoinställningar".

Öppna Löneinställningar.

Först av allt, var uppmärksam på var kryssrutan är i de allmänna inställningarna. För att behålla lönerna i 1C 8.3 Bokföring måste du ange att bokföringen förs "I det här programmet."

Markera de obligatoriska rutorna bredvid inställningarna för beräkning av sjukfrånvaro och periodisering för separata avdelningar.

Normalt innehåller standardprogrammet redan en lista över avgifter och avdrag som är tillräckliga för det genomsnittliga företaget. Men om du har behov av särskilda avgifter eller avdrag kan du lägga till i listan i lämpliga avsnitt av inställningarna.

Gå till avsnittet "Reflektion i bokföring" inställningar. Här kan du ange på vilka redovisningskonton löne- och försäkringspremier beräknas.

För att göra detta, välj lämpligt inställningsunderavsnitt. I det nya fönstret klickar du på knappen "Skapa" för att ange ett nytt alternativ för att återspegla periodiseringar i redovisningen, eller välj ett befintligt alternativ från listan för att redigera det. Därefter, i det nyöppnade fönstret, besluta om kostnadskonto, post och reflektionsmetod för skatteredovisningsändamål.

För att upprätta redovisning av försäkringspremier behöver du ange uppgifter om försäkringspremier för OPS, OSM, OSS och separat om avgifter för olycksfall.

Om det behövs kan du också konfigurera undersektionen "Klassifierare", men om du regelbundet får 1C-uppdateringar, är det bättre att lämna dessa inställningar som standard.

Vid denna tidpunkt kan inställningarna för löneberäkning och redovisning anses vara kompletta.

Löneberäkning i 1C 8.3 steg för steg

Öppna menydelen "Löner och personal". I undersektionen "Lön" klickar du på "Alla periodiseringar".

Skapa en ny periodisering genom att klicka på lämplig knapp.

Du kan fylla i dokumentet automatiskt genom att klicka på den första knappen - "Fyll". Eller så låter programmet dig välja anställda manuellt med hjälp av knapparna "Lägg till" eller "Välj".

I detta skede kan du lägga till periodiseringar eller avdrag för varje anställd.

Hur beräknar man löner i 1C 8.3 efter beräkning?

När du har slutfört din lönebok klickar du på Boka och stäng.

Se resultatet av att lägga upp dokumentet genom att klicka på lämplig knapp för att öppna åtgärden.

Hur beräknar man löner och skatter i 1C 8.3?

Operationen "Lön" beräknar inte bara löner utan beräknar också omedelbart försäkringspremier. Därför finns det inget behov av att ange några ytterligare operationer.

Löneberäkning i 1C 8.3 Bokföring: semesterersättning

I dokumentet "Lön" klickar du på "ackumulera" och väljer alternativet "Semester".

Ett dokument öppnas för inmatning av semesterdata. Fyll i ledighetstid, underlag och arbetsperiod för vilken ledighet beviljas.

Programmet beräknar automatiskt medelinkomsten och semesterlönen.

Klicka på spendera och stäng så lägger programmet till semesterlönebeloppet till löneperioden.

Glöm inte att korrigera antalet arbetade dagar och timmar för att räkna om lönen beroende på antalet arbetade dagar av den anställde.

Resultatet markeras inte i en separat kolumn utan läggs till löneintjäningsbeloppet.

Om du inte har konfigurerat beräkning av sjukfrånvaro, semesterersättning etc. i programinställningarna, så läggs periodiseringsresultatet in på ett annat sätt.

Du kan ange resultatet av intjänad semesterlön med en siffra i dokumentet "Löner".

Innan du beräknar löner i 1C Accounting 8.3 måste du därför manuellt beräkna semesterlön för alla anställda och upprätta relevanta dokument.

För att ange resultatet, klicka på "Tillsamla" och välj "Primär semester".

I fönstret som öppnas fyller du i semesterlönens belopp före avdrag för personskatt.

Lön i 1C 8.3: sjukskrivning

I dokumentet "Lön" klickar du på "Tillsamna" och väljer alternativet "Sjukskrivning". Därefter, i fönstret som öppnas, fyll i de obligatoriska fälten, så kommer programmet självt att beräkna mängden sjukfrånvaro.

Om de lämpliga inställningarna inte görs, intjänas även sjukfrånvaro genom att ange det redan beräknade beloppet, som beskrivs i föregående avsnitt.

Hur man betalar ut löner i 1C 8.3 Redovisning till en grupp anställda på en gång

Dokumentformuläret "Lön" låter dig välja nödvändiga anställda genom urval.

I urvalsfönstret anger du till exempel namnet på avdelningen i sökfältet för att minska listan med delstater. Detta kan vara praktiskt när det finns ett stort antal anställda.

Lönebokföring i 1C 8.3 Redovisning för anställda

I 1C 8.3 kan du sätta upp redovisning för lönetransaktioner, antingen kumulativt för alla anställda eller som separata transaktioner för varje individ. För att göra sådana inställningar, gå till menyavsnittet "Administration" igen och välj "Kontoinställningar".

Men öppna nu kontoplansinställningen.

Var uppmärksam på hur redovisning av avräkningar med personal är konfigurerad.

Du kan klicka på den blå linjen under undersektionens rubrik i menyundersektionen "Personalredovisning". Och i fönstret som öppnas, ändra inställningarna om det behövs.

När du väljer bokföring ”För varje anställd” öppnas underkontot ”Anställda” för konto 70.

Hur man beräknar ackordslöner i 1C 8.3 steg för steg

Vi har redan pratat om att beräkna löner i 1C 8.3 Redovisning steg för steg. Om företaget tillhandahåller ackordslöner kommer en nyans att läggas till ovanstående steg - resultatet av periodiseringen av ackordslöner måste matas in manuellt.

Tyvärr är funktionaliteten i 1C 8.3 Accounting begränsad vid löneberäkning. Och detta är motiverat - trots allt har 1C-familjen en utmärkt mjukvaruprodukt "Löner och personalhantering", som låter dig ta hänsyn till nästan alla möjliga nyanser av ersättning.

Hur man upprätthåller lönerna i 1C 8.3 Bokföring - lönebesked

När lönelistan är klar lägger du upp dokumentet och klickar på "Betala".

Programmet i sig kommer att generera ett dokument för betalning beroende på metoden för att överföra löner som specificeras av den anställde - detta kan vara en betalning från kassaregistret eller till ett bankkonto - antingen individuellt eller som en mängd krediter för löneprojektet.

Utbetalning av löner via kassan i 1C 8.3 Redovisning steg för steg

Programmet distribuerar automatiskt betalningar beroende på informationen i personalkatalogen. Gå in och kontrollera inställningarna för varje person i personalen.

Följaktligen, om en anställd har specificerat en kontantbetalningsmetod, genererar programmet utdrag för betalning via kassaregistret och utgiftsorder.

Utbetalning av lön i 1C 8.3 genom bank

I föregående avsnitt beskrivs hur man ändrar metoden för att överföra löner till en anställd. Ange "Per löneprojekt" eller "Till bankkonto" så genererar programmet utdrag för betalningar via banken och betalningsuppdrag.